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  北京康仁堂药业有限公司股权项目可行性推敲报红日药业:置备新疆力利记投资有限公司所持告

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  ………………7 1.项目践诺的需要性 ………………………………7 2.项目践诺的可行性 ………………………………8 第四章 项目践诺策画 ……………………………….9 第五章 项目效益与危害 …………………………….10 第六章 结论 ……………………………………..12 2 第一章 项目概略 1.项目布景与项目简介 1.1 项目布景 天津红日药业股份有限公司(以下简称“红日药业”、“公司”)于2010年4 月投资北京康仁堂药业有限公司(以下简称“康仁堂”)天津红日药业股份有限公司 置备新疆力利记投资有限公司所持 北京康仁堂药业有限公司股权项目 可行性推敲告诉 编造单元:天津红日药业股份有限公司 二 0 逐一年七月 1 目 录 第一章 项目概略 …………………………………..3 1.项目布景与项目简介 …………………………….3 2.被收购主体先容 ………………………………..3 3.往还两边先容 ………………………………….6 第二章 投资计划 …………………………………..6 第三章 项目践诺的需要性与可行性 …….,98.61万元投资总额58,42%的股权博得康仁堂,第一大股东成为康仁堂。的稳步胀动跟着新医改,大医疗进入国度连续加,系加疾完竣基础医疗体,材干连续降低住民的支出,连续扩容医药墟市。、 摄生保健方面有着古代的上风个中因为中药饮片正在极少慢性病,面对着需求兴盛的 起色时机从而使“中药配方颗粒”物业。控股后自公司,长趋向和较疾伸长势头康仁堂一直维持良性增,0 年201,3270.28 万元康仁堂年度净利润 ,司净利润 1373.52 万元按 42%股权筹划归属于母公。金置备新疆力利记投资有限 公司所持康仁堂 21.75%的股权1.2 项目简介 本次天津红日药业股份有限公司拟利用超募资,17782.15 万元估计进入资金总额为 。买后购, 42%加多到 63.75%红日药业持有康仁堂股权比例由,控股股东成为绝对。企业类型:其他有限职守公司 策划刻日:自 2008 年 5 月 30 日至 2058 年 5 月 29 日 策划周围: 许可策划项目:中药饮片(含直接服用、净造、切造、炒造、 炙造、蒸造、煮造、烫造)2.被收购主体先容 2.1 注册注册处境 名 称:北京康仁堂药业有限公司 住 所:北京市顺义区林河北大街 16 号 法定代表人:姚幼青 注册本钱:2586.21 万元 实收本钱:2586.21 万元 ;中药配方颗粒)临蓐颗粒剂(。口、本领进出口、代办进出口大凡策划项目:货色 进出;本领供职、本领 3 让渡医药本领拓荒、本领商酌、。司设置于 2008 年 5 月 30 日2.2 公司概略 北京康仁堂药业有限公,500 万元注册本钱 1。竣事红日药业增资干系的工商手续2010 年 5 月康仁堂执掌, 控股子公司成为红日药业。 12 月 31 日截止 2010 年,.95 13.84% 合计 2586.21 100.00% 2.3 财政情形 康仁堂近三年的资产、财政、欠债情形和经交易绩如下表: 泉币单元:群多币元 项目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 活动资产 162康仁堂股权构造如下表: 股东名称 认缴注册本钱(万元) 出资比例 天津红日药业股份有限公司 1086.21 42.00% 北京力利记投资有限公司 562.55 21.75% 张晓菲 314.00 12.14% 吴玢 265.50 10.27% 其他一面股东 11 人 357,982,26 46961.,606,85 15709.,866,非活动资产 39548.83 ,955,49 14952.,921,2 293971.6,资产统共 201478.83 ,948,75 60913.,538,47 15681.,799,活动欠债 83937.66 ,238,46 34773.,964,68 12566.,702,非活动欠债 1067.30 ,002,00 1000.,005,00 欠债合计 85000.00 0.,230,46 35773.,969,68 12566.,702,净资产 116067.30 ,718,29 24140.,578,79 3114.,097,9 年年度 2008 年年度 交易收入 142870.36 项目 2010 年年度 200,448,02 58614.,655,08 9452.,603,交易本钱 48209.34 ,447,45 21101.,206,95 6076.,538,交易利润 38490.76 ,841,44 11017.,367,6 -283257.5,利润总额 38730.84 ,685,44 12220.,340,1 -283376.3, 净利润 32830.84,027,50 10825.,621,3 -305244.4,009 年的数据是经历中瑞岳华司帐事情所审计129.64 4 康仁堂 2008 年和 2,第 02855 号无保存见解审计告诉并出具了 中瑞岳华审字[2010];岳华审字[2011]第 04601 号无保存见解审计报 告2010 年数据经中瑞岳华 司帐师事情所审计并出具了中瑞。年 5 月 31 日 项目 2011 年 1-5 月 活动资产 1932011 年未经审计的财政情形: 泉币单元:群多币元 项目 2011 ,975,交易收入 99579.42 ,160,非活动资产 84329.65 ,242,交易本钱 35279.66 ,908,资产统共 277951.38 ,218,交易利润 30859.08 ,466,活动欠债 133592.61 ,047,利润总额 30325.00 ,466,非活动欠债 1492.61 ,002, 净利润 26000.00,460,欠债合计 134393.79 ,049,净资产 142325.00 ,179,术上风 康仁堂全因素中药配方颗粒534.08 2.4 康仁堂技,强大科技结果转化项 目是北京中药行业唯逐一个。 京市食物药品监视打点局、北京市卫生局、北京市科委的肆意援手和帮帮下正在国度中医药打点局、国度食物药品监视打点局、北京市中医药打点局、北,医药科研院所合营与 国度大型的中,粒“全因素”观念提出中药配方颗,指纹图谱准则本领立异利用 中药,400 余种“全因素” 工艺举办推敲并使用此项本领对常用中药配方颗粒 ,剂“单煎、共煎”的等同性题目处置了中药配方颗粒与中药汤。 40 项已申报专利,方颗粒的工艺和质料准则创立了一套完好的中药配,一个质料把持系统变成了 行业内第,、明升体育彩直播,中药配方颗粒质料标 准创立了中药药材、中药饮片,家的空缺填充了国,及临床使用的必要满意了工业化临蓐。上扩大的全因素中药配方颗粒整个处置计划2.5 康仁堂营销上风 康仁堂正在墟市,辩 证施治特色适合中医处方,大医患便当广,会起色的需求合适新颖社。日造药有限公司(以下简称“大通红日”)改变为天津红日药业股份有限公司的 批复》(津股批[2000]14 号)答应5 3.往还两边先容 3.1 股权受让方 天津红日药业股份有限公司是经天津市群多当局《合于赞成将天津市大通红 ,源司帐师事情 全部限公司审计的净资产为凭借以 2000 年 8 月 31 日经天津津,起设立的股份有限公 司由大通红日整个改变发。业园区武清拓荒区泉发道西红日药业位于天津新本领产, 4 万平方米厂区占地面积,面积 2.5 万平方米正在筑的研发中试基地占地,等多种类、多剂型的临蓐车间及临蓐线 月公司具有药用原料、注 射液、口服造剂,P 认证(证书编号 C0943)红日药 业一次性周详通过 GM。0 月 30 日2009 年 1,证券往还所创业板挂牌上市红日药业 股票正式正在深圳,创业板上市公司成为天津首家。仁堂42%的股权红日药业具有康,第一大股东是康仁堂。m88明升体育手机版新疆力利记投资有限公司3.2 股权让渡方 ,1.75%的股权具有康仁堂 2,二大股 东是康仁堂第。4 月 28 日2011 年 ,堂股权让渡给 新疆力利记投资有限公司北京力利记投资有限公司将其持有的康仁。 2011 年 4 月设置新疆力利记投资有限公司于,8 号数码港大厦 2015-60 号注册所在为乌鲁木齐市高新 街 25,事对非上市企业 的股权投资交易周围为大凡策划项目:从,持有上市公司股份以及干系 商酌供职通过非公拓荒行股票或者受让股权格式;司由两位股东投资设立新疆力利记投资有限公,0 万元 群多币注册资金 300,公司占 25%股权北京力利记投资有限, 75%股权张龙先生占。东处境是:张龙占 90%股权北京力利 力投资有限公司的股,2.3%股权张祥国占 ,7.7%股权张永红占 。新疆力利记投资有限公司的实 际把持人张龙先生为北京力利记投资有限公司、。司超募资金 17782.15 万元第二章 投资计划 本项目估计利用公,司所持康仁堂 21.75%股权用于置备新疆力利记投资有 限公,买后购,例推广为 6 63.75%红日药业所持康仁堂股权比,绝对控股股东成为康仁堂的。价规定本次定,第 04601 号《审计告诉》参考中瑞岳华审字[2011],0 号《资产评估告诉书》的评估值为凭借以中天 衡平评约(2011)第 05,磋商确 定并经两边。 月 31 日为基准日以 2010 年 12,场价钱评估值为 83254.00 万元股东整体权柄正在继续策划假设条件下的市 ,权评估值为 18107.75 万元由此筹划收购标的 21.75%股;磋商类似经两边, 17782.15 万元确定此次股权往还价钱为。3 张晓菲 314.00 12.14% 314.00 12.14% 4 吴玢 265.50 10.27% 265.50 10.27% 5 其他一面股东 11 人 357.95 13.84% 357.95 13.84% 6 合计 2586.21 100.00% 2586.21 100.00% (注:各股东的出资以出资额为准股份置备前后的康仁堂股权构造 股份置备前 股份置备后 序号 股东名称 认缴注册本钱 出资比例 认缴注册本钱 出资比例 (万元) (%) (万元) (%) 1 天津红日药业股份有限公司 1086.21 42.00% 1648.76 63.75% 2 新疆力利记投资有限公司 562.55 21.75% 0.00 0.00 ,比例为约数占注册本钱,参考供。需要性 红日药业 2010 年 4 月增资扩股康仁堂后) 第三章 项目践诺的需要性与可行性 1.项目践诺的,展速率很疾康仁堂的发。售收入 5856.50 万元2009 年 康仁堂完毕销,6.22 万元净利润 101;14284.00 万元2010 年贩卖收入 ,0.28 万元净利润 327。长 143.90%2010 年收入增,221.81%净利润伸长 ; 1-5 月2011 年,01.63 万元贩卖收入 99,4.64 万元净利润 260。经济的起色跟着我国,量加多人丁总,及住民保健 认识的巩固社会老龄化水平的降低以,求仍呈上升趋向对医药保健等需,渐渐推广医药墟市。利好战略的连续出台跟着国度中医药干系,间 的需求将流露连续上升趋向可能猜念中药行业正在来日几年,9 年200,.62 亿元的贩卖 7 收入我国中药行业完毕 1835,售收入 2018.80 亿元估计 2010 年将完毕销。达 300 多亿美元国际植物药墟市份额已,~20%的速率递增且以每年 10%,生构造统计据寰宇卫, 亿人利用中草药治病目前全寰宇有 40,的 80%占寰宇人丁,织估摸该组,10 年内将正在环球兴盛中药的拓荒运用来日 。食同源”物品的名单卫生部出台了“药,业组成强大利好对中药饮片行。改计划中正在 新医,药作 用”等条例说明当局将国民健壮的重心放正在病前把持“宇宙要创立同一的住民健壮档案”、“要填塞阐明中医,病后的调养而不光是。有着古代的其他药物不成替换的优 势中药饮片正在极少慢性病、摄生保健方面。医药行业的帮帮跟着国度对中,来越多的人先河 服用保健品人们的保健认识巩固以及越,了优良的物业起色时机中药饮片行业也迎来。业正在近十年中阒然兴起“中药配方颗粒” 产, 300 亿元至 400 亿元之间估计来日中药饮片行业的市 场容量正在,墟市需求空间强壮中药饮片行业的。也同样阻挠幼觑而海表 墟市,表贸出口呈逐年递增态势近年来中药配方颗粒的。的践诺具备以下可行性: 第一2.项目践诺的可行性 本项目,这一旦阳行业中药配方颗粒,的起色空间拥有强壮。示中药饮片全行业墟市容量 197 亿元2006 腊尾南方经济推敲所统计数字显,墟市领域 4.50 亿元2007 年中药配方颗粒, 30%以 上的幅度高速伸长中药配方颗粒墟市正正在以每年。水准低是目前角逐对 手的重要墟市特性角逐要领少、广种薄收和客户供职材干。统中医药周详的处置计划来日康仁堂将通过供给传,堂的角逐上风创立康 仁,宇宙墟市尽疾拓展。二第,产物平安有用中药配方颗粒,及本领上风具备独创性。法加工成的中药饮片动作原 料煎煮取得的汤剂为准则适合 GMP 恳求的康仁堂以厉肃遵从古代炮造方,谱全程监控红表指纹图,取、浓缩造成“效用主治、性味归经”将单味中药的整体药用成份 举办提,定、可控” 的颗粒剂同时“平安、高效、稳。经国内多家医疗单元利用“中药配方颗粒”产物,安稳质料,有用平安,疗计划受到宽广医患的恭敬它 独到的临蓐本领与治。三第,已经推出即受到患者的恭敬与 8 醉心康仁堂药业的“全因素”中药配方颗粒,证施治、随症加减的上风特色其贸易形式既适合中医处方辩,用药风气与患者需求同时又能满 足新颖。运转曾经较为成熟截止目前该形式。四第,络资源是本项目告捷践诺的根基公司的品牌上风和充裕的营销网。成了坚实的医药营销汇集公司多年来正在医药行业形,营打点形式成熟的经。业板挂牌上市后公司告捷正在创,响力都进一步晋升公司的品牌、影。方颗粒目前先河筹划宇宙墟市康仁堂的“全因素”中药配。合”处置计划的专业学术扩大通过“新颖与传 统优良结,敌手的差别化加强与角逐,为服用者供给一个产物公司将完毕 不光仅是,最终消费者的 整个本性化供职而是供给一个面向古代中医师和,场操作历程中正在整体的市,营销网 络资源以及资金上风仰仗公司品牌上风和充裕的,有率的敏捷晋升最终完毕墟市占。五第,力是本项目告捷践诺的枢纽公司巨大的专业学术扩大能。注主交易务公司永远合,分”中药配方颗粒 的上市扩大拥有新颖本领的古代中药“全成,广道道也许有用连结与公司专业学术推,争策 略起色相类似与公司品牌计谋和竞,产物的归纳角逐气力将进一步晋升公司。创设 公司竣事本次增持康仁堂股份后第四章 项目践诺策画 1. 团队,仁堂董事会将改组康,5 人构成董事会由 , 4 人公司提名。打点团队公司增派,业成熟的策划打点形式康仁堂将模仿红日药,有打点体系完竣其现 ,部统治标准内,起色打下坚实根基为来日的继续健壮。势胀励投资项目良性起色公司将阐明 上市公司优,内控打点同时做好。中药配方颗粒主动化临蓐基地2. 临蓐基地创设 创设,房、土地采办厂,自 动化临蓐基地创设中药配方颗粒,干燥临蓐线、主动化造剂 及包装车间包罗中药饮片炮造临蓐线、主动化提取。处境及科研进步处境连结目前公司贩卖,产能推广,3-5 年起色必要以满意公司未 来 。将下手采用以下程序: 开始3. 墟市贩卖 9 康仁堂,销军队强大营,售军队的创立与职员培训加紧贩卖打点:完竣销,战役力强的营销团队使 之成为专业化、,墟市拥有率的需求满意敏捷降低产物;次其,京墟市藏身北,形式扩展宇宙复造北京贸易,墟市拥有率敏捷降低;后最,专业化的学术扩大通过切确营销和,销汇集资源上风阐明红日药业营,颗粒产物、供职及学问撒布的平台为墟市供给“全因素”中药配方,学问产权墟市化系统连结古代中 医药,患的同时便当医,切确满意终 端消费者相持以本性化健壮处方,行业的品牌头领者成为中药配方颗粒。 公司本次增持康仁堂 21.75%股权后第五章 项目效益与危害 1. 项目效益,10 年 2011 年 2012 年 交易收入(万元) 5估计贩卖收入比较处境如下: 种别 年度 2009 年 20,55 14856.,46 20284.,40 27784.,60 30.10 注:2010 年康仁堂中药配方颗粒营业收入为 12032.57 较上年伸长(%) 525.69 143.90 67.,项目危害 本项目践诺历程中397.79 万元 2. ,自各方面的危害或许会晤对来,场 危害以及打点危害额表是国度战略、市。着斗劲填塞的理解公司对这些危害有,加以 防备和把持并踊跃采用程序,方针预期利润确保完毕项。产物到目前为止中药配方颗粒,点临蓐的产物依旧一个试,家答应的六家试点临蓐企业之一北京康仁堂药业 有限公司是国。绽放中药配方颗粒墟市查究行业打点的履历试点临蓐企业的事理正在于为国度 培植和,造系统和行业打点手腕的浸淀个中最首要的是产物德料控 ,索合理的贸易形式的 历程中公司正在培养我方的墟市和探,的危害和战略配套上的危害不成避免的会显露墟市上,为试点产物的不确定性和战略配套材干的缺点总结如下: 2.1 合于战略的危害 因, 司整个贩卖不畅的危害会由于战略的振动导致公,且而,中或终止后正在试点历程,新的角逐者进入中药配方颗粒界限不摈斥国度药监局许可 10 ,场角逐加大市。 中药配方颗粒渐渐的珍重然则因为本年国度药监局对,有着地缘的上风公司身处北京,) 踊跃与国度药监局和各地方药监局举办接触正在规避战略危害的能 力上正在渐渐的加紧: a,一级 的药禁锢理部分重心墟市延迟到区县,成亲资源由专人,讯息搜聚,监视的打点职员接触行政和墟市,门对产物的复核与认证踊跃插手地方药监部,对产物的承认完毕打点部分;地正派在禁锢方面的调动b) 踊跃插手国度和,系的插手与筑 议比方质料把持体,年竣事这个历程估计正在来日的三,历程时间竣事这个,展也 是一种珍爱对公司的营业发;专家的疏导与合营c) 加紧与行业,对产物、 墟市、贸易形式的承认通过行业的专家来帮帮企业完毕,时间的职分竣事试点,取得通俗的承认正在专家的群体里,源与承认的捷径是争取当局资;、中药成药之间的协同与替换的相合d) 鉴于中药配方颗粒与中药饮片,争中或许显露的危害考 虑正在墟市的竞,是试点产物配方颗粒,能会成为墟市起色的危害诸多不确定的身分可 ,仁堂的起色也会限造康。 取角逐与合营并存的格式于是康仁堂正在终端墟市要采,的墟市资源举办合营最大水平的与现有, 的合理分拨通过价钱链,值的最大化争取墟市价,展速率与调和度来确保公司的发。期频仍显露的天然灾荒和国度宏观调控2.2 原原料涨价的危害 因为近,格的继续走 高酿成中药材价,分中药材涨幅抵达了 100%据墟市视察正在 2010 年部,抵达 70%整个均匀上涨。接加多产物的本钱于是原料上涨会直,公司整个的净利率消浸毛利从而影响。施是: a) 起色泉源采购公 司针对此危害采用的措,采购马上,检查马上,积聚马上,材的市 场动态随时监控中药,要的囤积举办必,2-3 个点的毛利如此操作可能降低 ;举办工艺矫正b) 继续,产出率降低,涨带来的毛利消浸从而增加原料上;产物的售价c) 调动,素导致毛利消浸的种类越发是因原料上涨因。康仁堂的贩卖不纯粹是产物2.3 墟市危害 目前,供给一整套的解 决计划而是面向中病院与中医师,场形式的立异这是一种市,是立异既然,墟市的危害就会晤对,践注明通过对处置计划的连续完竣然则经 11 过三年的墟市实,来的墟市风 险规避了立异所带。诊疗讯息系 统 TCMD 和终端调剂体例 MD6100 履行也注明对临床终端创立了适合中医本性化医疗的中医师辅帮,大夫的学问构造既不改换中医,方颗粒使用的便当性又彻底处置 中药配,历程危害这种形式裁汰患者服药的,古代中医药新颖化的承载者让中药配方颗 粒真正成为。 加紧贩卖军队的培训公司的对策是: a),性墟市—北京墟市先创立宇宙的树模,国变成一系列的准则化供职将北京的 形式扩大到全,手的差别化贩卖变成与角逐对,的品牌气象塑造 公司,供职的内在充裕准则化,手的角逐区隔完毕与角逐对,重要的计谋这是未 来;风险急迫执掌机造b) 创立墟市,和洽头领机组成立特意的,、 临床机构面向消费者,持和急迫情形的执掌计划供给第临时间的本领支,的用药 平安确保消费者;药品临蓐的质料管控c) 一直加紧公司,正在最先的合节将危害把持,纹图谱本领的使用通过创 新红表指,购和临蓐历程的平安确保了公司原原料采;基地完工此后公司正在 新,公司的把持危害的材干硬件的晋升也会降低。熟速率与康仁堂的伸长速率不可亲2.4 打点危害 打点军队的成。年来近几,售 伸长较疾康仁堂的销,特的贸易形式然则公司的独,统材干的有用晋升必要的是公司系,的推广临蓐领域而 不是浅易,的贸易形式导入阶段其它即是正在此立异,力资源等进入斗劲至公司正在开发 和人,斗劲告急现金流。需求的同时正在满意墟市,的几项程序: a) 巩固供应链的打点形式公司加大 打点力度的晋升重要采用了如下,流的把持通过现金,金周转的速 度晋升供应链资,本钱的同时消浸当期,之间的协同效应晋升与供应商,的反映材干晋升企业;墟市操作的培训b) 加紧终端,收益水准的根基上正在不消浸企业运营,愈加体例的培训供给 终端的,并也许正在终端熟练使 用的互帮家培植一批认同公司运营的贸易形式;高本质的打点人才c) 加疾引进,理体例的压力应对伸长对管。拥有优良的经济效益和社会效益第六章 结论 12 本项目,资者的根基利 益适合公司和宽广投。于整合各方资源本项目投资有帮,务的产物种类和 墟市领域使公司进一步推广主交易,司重心角逐力连续降低公。所述综上,目可行该项。13m88登录入口

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